Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk NIP: 7811861610 REGON: 301677244 Ewelina Rytel Chełmońskiego Józefa 8/8f 60-754...
7 downloads
13 Views
303KB Size
Nabywca: Ewelina Rytel Chełmońskiego Józefa 8/8f 60-754 Poznań (Poznań-Grunwald) NIP: 8212613450
Sprzedawca:
Adresat:
Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk NIP: 7811861610 REGON: 301677244
Działalność gospodarcza Ewelina Rytel Chełmońskiego Józefa 8/8f 60-754 Poznań (Poznań-Grunwald)
Nr Klienta: Nr konta rozliczeniowego: Nr Umowy:
FAKTURA VAT
nr dokumentu: za okres: data wystawienia: data sprzedaży: na nr rachunku: nazwa banku:
Do zapłaty:
80,57 zł osiemdziesiąt złotych, 57/100 groszy
Strefa Całodobowa za energię czynną Opłata handlowa
Rozliczenie finansowe
2170028160 od 20.01.2017 do 16.03.2017 07.04.2017 datą sprzedaży jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego 53124069606862001000025180 PEKAO S.A.
Cena jedn. Netto [zł]
Ilość
j.m.
221,00
kWh
0,29640
1,90
mies.
0,00000
Wartość usługi
Lp.
348364 1000025180 MS/2404/10-2015/73/NR
23
Wartość netto [zł] 65,50
23
0,00
Razem netto
65,50
Wartość netto [zł]
Stawka VAT [%]
Kwota VAT [zł]
Wartość brutto [zł]
65,50
23 %
15,07
80,57
Wartość brutto (zł)
1
Należność brutto za okres 20.01.2017 - 16.03.2017
80,57
2
Należnośc w/g harmonogramu
0,00
3
Zawarte płatności w okresie: 20.01.2017 - 16.03.2017
0,00
4
Odsetki *
Wynik rozliczenia (1-3+4)
Stawka VAT [%]
80,57
* szczegóły na kolejnych stronach
Do zapłaty: Termin płatności:
80,57 21.04.2017
Słownie: osiemdziesiąt złotych, 57/100 groszy
Strona 1 z 3
2170028160 Dokument wystawil: Iryna Siuda
I. Rozliczenie 20.01.2017 - 16.03.2017 Miejsce poboru energii: Poz. 1 Miejsce poboru energii Poz. 1. Poz. 1.
Numer umowy: MS/2404/10-2015/73/NR; Woźna 14A/5, Poznań; PLENED00000590000000000644345593; Nr licznika: 210325, 47705061 Taryfa
G11
Opis G11 Opłata handlowa G11 Całodobowa
Okres
J.m.
Ilość
20.01.2017 - 16.03.2017 20.01.2017 - 16.03.2017
mies. kWh
1,90 221,00
Wartość akcyzy (zł) 0.00 4,42
Cena jedn. netto (zł) 0,00000 0,29640
Wartość netto (zł) 0,00 65,50
Stawka VAT (%) 23 23
Stawka VAT %
Netto
VAT
Brutto
Razem: w tym:
65,50 65,50
15,07 15,07
80,57 80,57
x 23 %
Słownie: osiemdziesiąt złotych, 57/100 groszy
Informacje dodatkowe: Rozliczenie konta klienta na dzień 07.04.2017: Lp.
Numer dokumentu
Termin płatności
Należność (zł)
Pozostało do zaplaty (zł)
1.
2170028159
21.04.2017
119,21
119,21
2.
2170028161
21.04.2017
83,12
83,12
3.
2170028162
21.04.2017
61,25
61,25
Strona 2 z 3
Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
----0000000000000002170028160000008057 53124069606862001000025180 Do zapłaty PLN ***80,57*** Słownie: osiemdziesiąt złotych, 57/100 groszy Ewelina Rytel Chełmońskiego Józefa 8/8f 60-754 Poznań (Poznań-Grunwald)
----0000000000000002170028160000008057 53124069606862001000025180 Do zapłaty PLN ***80,57*** Słownie: osiemdziesiąt złotych, 57/100 groszy Ewelina Rytel Chełmońskiego Józefa 8/8f 60-754 Poznań (Poznań-Grunwald)
Nr ew.: 2170028160
Tytulem: ENERGIA
Nr ew.: 2170028160
Tytulem: ENERGIA
Potwierdzenie dla Banku.
Termin płatności: 21.04.2017
Potwierdzenie dla wpłacającego.
Termin płatności: 21.04.2017
Strona 3 z 3
