DP 110 Nowowiejskiego 6-10a ENEA3

+48 / 61 111 11 11 Poniedziałek – Piątek Sobota

www.enea.pl

[email protected]

6:00 – 22:00 8:00 – 16:00

Adres najbliższego Biura Obsługi Klienta na www.enea.pl

FAKTURA VAT  NR P/23066841/0009/17 - Obraz Faktury ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCJI Data sprzedaży: 15/05/2017 Nr kontrahenta 23066841

NABYWCA

ADRES DO KORESPONDENCJI POKÓJ WAM DAM SP.Z.O.O UL. KRZYŻOWA 7/1 61-545 POZNAŃ

POKÓJ WAM DAM SP.Z.O.O UL. KRZYŻOWA 7/1 61-545 POZNAŃ NIP: 7831745462 Rozliczenie dla miejsc poboru energii

Wartość netto ( zł )

1. , UL. NOWOWIEJSKIEGO 6/10A, 61-731 POZNAŃ

Stawka VAT ( % )

154,25

23

Razem za energię czynną

87,27

23

Razem za usługi dystrybucji

66,98

23

Wynik rozliczenia w rozbiciu na stawki VAT:

Wartość netto ( zł )

Stawka VAT ( % )

154,25

Kwota VAT ( zł )

23

Wartość brutto ( zł )

35,48

189,73

Od 283 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 5,66 zł INFORMACJA O ZADŁUŻENIU Lp: 1.

Do zapłaty:   189,73 zł

Nazwa dokumentu Faktura VAT

Numer dokumentu P/23066841/0007/17

Data wystawienia: 21/05/2017

Termin płatności

Wartość brutto (zł)

16/05/2017

585,90

Ogółem:

585,90

Termin płatności: 05/06/2017

Słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze Płatności wynikające z niniejszej faktury prosimy uregulować na konto bankowe:

BANK Bank Polska Kasa Opieki SA 02 1240 6960 0162 2306 6841 0063 Ogółem zużycie: 283 kWh

Szczegółowe rozliczenie znajduje się na kolejnych stronach faktury VAT.

opłacone, ul. Nowowiejskiego 6/10a, najem długoterminowy. Zatwierdzam, Kamil Sobkowicz

Informujemy, iż z dniem 1.01.2017 r. wprowadziliśmy nową Taryfę dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych G. Treść aktualnie obowiązującej Taryfy dostępna jest na stronie www.enea.pl oraz w Biurach Obsługi Klientów. Jednocześnie od 1.01.2017 r. zmianie uległy stawki opłat za usługi dystrybucji. Treść „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENEA Operator Sp. z o.o. dostępna jest na stronie www.operator.enea.pl

SPRZEDAWCA   ENEA S.A. UL. GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ ADRES DO KORESPONDENCJI   ENEA S.A. UL. DZIADOSZAŃSKA 10, 61-248 POZNAŃ

NIP: 777-00-20-640

tel.: +48 / 61 111 11 11, fax: 61 884 59 80 email: [email protected]

P/23066841/0009/17 Str. 2 z 2

Miejsce poboru energii 1. , UL. NOWOWIEJSKIEGO 6/10A, 61-731 POZNAŃ

Za okres od 17/03/2017 do 15/05/2017

Kod PPE: PLENED00000590000000000651337567

Grupa taryfowa: G11

Nr kontrahenta (odbiorcy): 23066841 ODCZYTY Licznik

Data

Strefa

Wskazanie poprzednie

Mnożna

i godzina

Wskazanie bieżące

15/05/2017

13.182

12.899

1

Ilość

Sposób

Straty

kW/ kWh/ kVarh

odczytu

kW/ kWh/ kVarh

kW/ kWh/ kVarh

Razem

0

283

Licznik rozliczeniowy  energii czynnej nr 11475662 całodobowa

283

Fizyczny

ROZLICZENIE - SPRZEDAŻ ENERGII Opis Strefa

j. m.

Ilość

całodobowa

kWh

283

Opłata handlowa

zł/mc

Ilość m-cy

Cena jedn. netto ( zł )

Należność netto ( zł )

Stawka VAT ( % )

0,2527

71,51

23

7,8800

15,76

23

Energia elektryczna czynna 2

Ogółem wartość - sprzedaż energii:

87,27

Od 283 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyzę w kwocie 5,66 zł ROZLICZENIE - USŁUGA DYSTRYBUCJI ENERGII Opis Strefa

tg fi0 tg fi

Ilość m-cy

Cena jedn. netto ( zł )

Należność netto ( zł )

Stawka VAT ( % )

0,0000

4,5700

9,14

23

0,0000

1,9000

3,80

23

283

0,0127

3,59

23

15/05/2017

283

0,1610

45,56

23

kWh

15/05/2017

283

0,0037

1,05

23

zł/mc

15/05/2017

3,84

23

j. m.

Data

Ilość

zł/mc

15/05/2017

2

zł/mc

15/05/2017

2

kWh

15/05/2017

kWh

Współczynniki

Opłata stała sieciowa - układ 3-fazowy Opłata przejściowa 500 - 1200 kWh Opłata jakościowa całodobowa Opłata zmienna sieciowa całodobowa Opłata OZE całodobowa Opłata abonamentowa 2

1,9200

Ogółem wartość - usługa dystrybucji:

66,98 Zużycie: 283 kWh

02 1240 6960 0162 2306 6841 0063

Ogółem wartość:

ENEA S.A. UL. GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

ENEA S.A. UL. GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

02 1240 6960 0162 2306 6841 0063

PLN

189,73

189,73

sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze

sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze

POKÓJ WAM DAM SP.Z.O.O

POKÓJ WAM DAM SP.Z.O.O UL. KRZYŻOWA 7/1 61-545 POZNAŃ Nr blankietu: 23066841010 /KTR/ 13 010 63 99

UL. KRZYŻOWA 7/1, 61-545 POZNAŃ Nr blankietu: 23066841010 /KTR/ 13 010 63 99 Termin płatności: 05/06/2017

154,25