POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY LABORATORIUM Z IFS Laboratorium 3 Temat: Generowanie zleceń produkcyjnych. Kraków 2004 1. Wprowadzenie Aby ...
7 downloads
17 Views
2MB Size
POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
LABORATORIUM Z IFS
Laboratorium 3 Temat: Generowanie zleceń produkcyjnych.
Kraków 2004
1. Wprowadzenie Aby można było sterować produkcją, należy wprowadzić dane umożliwiające wystawianie propozycji zleceń produkcyjnych i samych zleceń produkcyjnych. Po wprowadzeniu tych danych można przystąpić do sterowania produkcją z wykorzystaniem algorytmu MRP (planowanie potrzeb materiałowych).
2. Zadania do wykonania: 2.1 Wprowadzenie danych podstawowych 2.2 Zarejestrowanie klientów 2.3 Utworzenie wykonawczych wariantów struktur i marszrut 2.4 Wystawienie zlecenia produkcyjnego 2.5 Potwierdzenie wykonania zlecenia
3
Dane podstawowe 3.1. Wprowadzanie danych podstawowych.
W zakładce Grupy stat. klientów należy wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Następnie należy wprowadzić dane (kod grupy i nazwa grupy) i wybrać przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub paska menu.
W zakładce Grupy rabatów definiuje się przysługujące upusty cenowe. Należy wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Następnie należy wprowadzić grupę upustu w polu ‘Grupa upustu’, nazwę grupy w polu ‘Nazwa’ i kod upustu w polu ‘Kod upustu’.
Kolejno należy zaznaczyć wiersz tabeli i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Pojawi się strzałka oznaczająca edycję wiersza. Należy wprowadzić odpowiednie dane a następnie wybrać przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub paska menu.
Zakładka Typ zamówienia służy do definiowania parametrów związanych z zamówieniem. Zaznaczając odpowiednie pola definiuje się typ zamówienia.
Zakładka Sprzedawca umożliwia definiowanie sprzedawcy. Należy wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Pojawi się strzałka oznaczająca edycję wiersza. Sprzedawcę wprowadza się wybierając odpowiednią pozycję z listy dostępnej po naciśnięciu przycisku ‘Lista’ z paska ikon. Wprowadzone dane należy zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub paska menu.
W zakładce Sprzedażna grupa cen definiuje się grupy cenowe, używane przy sprzedaży. Należy wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Pojawi się strzałka oznaczająca edycję wiersza. W polu ‘Sprzed. grupa cen’ wprowadza się kod grupy. W polu ‘Nazwa’ wprowadza się nazwę definiowanej grupy. Pole ‘Typ grupy cen’ uzupełnia się korzystając z dostępnej listy. Wprowadzone dane należy zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub paska menu.
3.2. Definiowanie klienta. W systemie muszą istnieć klienci, aby możliwe było wystawienie zamówienia klienta oraz sprzedaż wyprodukowanych produktów. Należy wprowadzić dane główne dotyczące klienta, czyli wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon i wprowadzić kod klienta w polu ‘Id’oraz nazwę klienta w polu ‘Nazwa’. W zakładce Ogólnie należy wypełnić pole ‘Język domyślny’ i pole ‘Kraj’ wybrać język i kraj w zakładce Ogólnie. Po wprowadzeniu tych danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.
W zakładce Adres znajdują się dwie zakładki. Należy zaznaczyć pole ‘Id adresu’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon a następnie wprowadzić odpowiednią wartość. W zakładce Dane podstawowe adresu podaje się adres klienta w polu ‘Adres’.
W zakładce Dane sprzedaży., w polu ‘Nazwa’ należy podać nazwę klienta a pola ‘War. dost’ i ‘Rodz. transp.’ uzupełnić, korzystając z listy, po wybraniu przycisku ‘Lista’ z paska ikon. Symbol ‘*’ oznacza wartości domyślne. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.
W zakładce Zamówienie znajdują się cztery zakładki. W zakładce Ogólnie należy zaznaczyć pole ‘Gr. stat. klientów’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska menu lub paska ikon a następnie wybrać przycisk ‘Lista’ z paska ikon. Pojawi się lista, z której należy wybrać odpowiednią wartość. Pola ‘Typ upustu’ i ‘Waluta’ należy wypełnić wybierając przycisk ‘Lista’ z paska ikon. Pojawi się lista, z której należy wybrać odpowiednią wartość. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.
W zakładce ‘Faktury’ należy wprowadzić dane służące do wystawiania faktur. Odpowiednie pola wypełnia się używając listy dostępnej po naciśnięciu przycisku ‘Lista’ z paska ikon. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.
3.3. Zmiana statusów struktur i marszrut. Podczas wprowadzania struktury wyrobu i marszruty dla tego wyrobu system automatycznie przyjmuje status Wstępny, z powodu możliwości wprowadzania zmian lub testowania. Jeżeli wprowadzona struktura wyrobu lub marszruta ma być wykorzystywana w produkcji, to należy zmienić status na Wykonawczy. Struktury.
W zakładce Struktura produktowa należy kliknąć obok pola ‘Status’ i wybrać opcję ‘Wykonawczy’ z menu podręcznego (prawy przycisk myszy). Pojawi się okno z komunikatem o zmianie statusu. Po potwierdzeniu status zostanie zmieniony na Wykonawczy.
Marszruty.
W zakładce Marszruty należy wybrać opcję ‘Wykonawczy’ z menu podręcznego (prawy przycisk myszy). Po potwierdzeniu status zostanie zmieniony na Wykonawczy.
Przedstawione czynności należy powtórzyć dla wszystkich struktur i wszystkich marszrut, które mają być wykorzystywane w procesie produkcji. 3.4. Pozycje sprzedawane. System wymaga zdefiniowania, które pozycje są pozycjami podlegającymi sprzedaży. W zakładce Ogólnie należy zaznaczyć pole ‘Nr poz. sprzedawanej’ i wybrać przycisk ‘Nowy’ z paska ikon lub paska menu. Następnie trzeba wpisać numer pozycji. Pole ‘Nazwa’ zostanie automatycznie uaktualnione. W polu ‘Cenow. J/M’ należy wpisać jednostkę miary (*) a w polu ‘Cena’ cenę towaru. Pole ‘Sprzed. grup. cen’ wypełnia się korzystając z listy dostępnej po wybraniu
przycisku ‘Lista’ z paska ikon. Pola ‘Grupa pozycji’, ‘Grupa upustu’, ‘Kod VAT’ wypełnia się korzystając z listy dostępnej po wybraniu przycisku ‘Lista’ z paska ikon. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.
3.5. Zlecenie produkcyjne. Po wprowadzeniu powyższych danych można przystąpić do wystawienia zlecenia produkcyjnego na wybrany produkt, w tym przypadku na 30 sztuk przygotówek. Przygotówka ta jest produkowana z blachy, której odpowiedni zapas znajduje się w magazynie. Po wybraniu przycisku ‘Nowy’ z paska menu lub
paska ikon, pole ‘Nr poz.’ należy wypełnić korzystając z przycisku ‘Lista’ z paska ikon. Pole ‘Wlk. partii’ służy do wprowadzenia ilości produktów jaka ma zostać wyprodukowana. W polu ‘Kierunek harmon.’ określa się rodzaj harmonogramu. Harmonogram wprzód – pierwsza operacja przyporządkowana jest najwcześniej jak się da (data rozpoczęcia) a następne już według możliwości (zdolności produk.). Harmonogram wstecz – ostatnia operacja przyporządkowana jest tak, aby zakończyła się przed datą zakończenia a pozostałe zgodnie ze zdolnościami produkcyjnymi (od końca do początku). W polu ‘Najwcz. data rozp.’ podaje się planowaną datę rozpoczęcia produkcji a w polu ‘Termin real.’ – planowaną datę zakończenia.
Jak widać system biorąc pod uwagę kierunek harmonogramowania i zdolności produkcyjne oraz koszty wyznaczył datę zakończenia. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu. W zakładce Materiały pojawi się wiersz informujący o materiałach potrzebnych do wyprodukowania danej pozycji. Kolejne zakładki podają bardziej szczegółowe wiadomości o danym zleceniu. Należy aktywować zlecenie.
Skoro zlecenie jest aktywowane, potrzeba materiałów do jego wykonania. Należy wybrać przycisk ‘Wszystkie rekordy’ z paska ikon lub paska menu aby odczytać wszystkie informacje z bazy danych dotyczące tego okna. W polu ‘Nr zlec.’ należy wybrać odpowiednie zlecenie w tym przypadku 0. Następnie
należy w wierszu tabeli w polu ‘Il. do wydania’ wpisać ilość materiału jaką się wydaje do realizacji zlecenia. Ilość wymagana do zrealizowania zlecenia podana jest w polu ‘Do wydania.
Po wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk ‘Zapis’ z paska menu lub paska ikon. Dane na ekranie zostaną zaktualizowane, co umożliwia bezpośrednią kontrolę ilości wydanego towaru i ilości towaru do wydania. Zlecenie produkcyjne jest realizowane. Trzeba informować system o postępie w realizacji tego zlecenia. Należy wybrać przycisk ‘Wszystkie rekordy’ z paska ikon lub paska menu aby odczytać wszystkie informacje z bazy danych dotyczące tego okna. W polu ‘Nr zlec.’ należy wybrać odpowiednie zlecenie. Następnie trzeba zaznaczyć wiersz tabeli i wybrać przycisk ‘Nowy’. W polu ‘Il. przyjęta’ wpisuje się ilość produktów jaka została wykonana w ramach realizacji zlecenia. Ilość pozostała do zrealizowania zlecenia podana jest w polu ‘Il. pozostała’. Należy zaznaczyć pola ‘Rozliczenie ex post’ i ‘Automat. zgł. operacji’ w celu automatycznego przeglądania wszystkich lokalizacji, bo istnieje możliwość rozdzielenia produktów do różnych lokalizacji. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać wybierając przycisk ‘Zapis’ z paska ikon lub z paska menu.
Po przyjęciu do magazynu całej produkcji z realizacji zlecenia, zlecenie produkcyjne zostaje zamknięte i zmienia się jego status na Zamknięte.