zal 10 str 1-12

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM w tys. zł Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

2 1 3 x Razem Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 12. Środowisko Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami

Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"

4 x

Liczba gmin na terenie których Wycofanie azbestu i wyrobów przeprowadzono zawierających azbest stosowanych na inwentaryzację terytorium Polski wyrobów zawierających azbest

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

20 Ministerstwo Rozwoju

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Bazowa 5 x

2088 [2014]

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

6 x

7 x

8 x

2 400

2 478

2 478

9 x

2009-2032

10 x

40 400 000

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11 x

40 400 000

Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 236/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektow inwestycyjnych Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektow inwestycyjnych

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem 12

2016 r. 13

2017 r.

2018 r.

14

15

162 180 118

13 063 896

19 104 771

21 580 083

25 200

2 000

2 000

2 000

25 200

2 000

2 000

2 000

276 012

99 012

97 000

80 000

20 Ministerstwo Rozwoju

Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"

Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

9033 [2014]

27 500

27 500

27 500

2011-2020

662 400

662 400

275 000

98 000

97 000

80 000

20 Ministerstwo Rozwoju

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016"

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji Liczba utworzonych wyrobów czekoladowych nowych miejsc pracy w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.

564 [2014]

750

-

-

2008-2016

14 180

14 180

1 012

1 012

-

-

10/1

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

W ramach zadania/ Ogółem Bazowa podzadania/ 2016 r. 2017 r. 2018 r. działania 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021 Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku 60 210 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Nazwa

Jednostka koordynująca/realizująca

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

13

14

15

10 035

10 035

10 035

60 210

10 035

10 035

10 035

727 614

34 000

34 612

35 477

727 614

34 000

34 612

35 477

Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiebiorstw Działanie 6.1.2.1. Wspieranie wpółpracy w systemie innowacji

20 Ministerstwo Rozwoju

Program: "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"

Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych

Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)

-

25 000

30 000

30 000

2015-2021

164 045

164 045

Program ochrony brzegów morskich Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz. U. Nr 67, poz. 621) Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 19. Infrastruktura transportowa Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich 21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie

Program: "Program ochrony brzegów morskich"

Zabezpieczenie brzegu morskiego przed zjawiskiem erozji

Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)

8,2 [2014]

10/2

6,3

11,8

12,5

2004-2023

1 143 411

1 143 411

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

Bazowa

2016 r.

2017 r.

2 1 3 4 5 6 7 Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Podstawa prawna: uchwała Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą Działanie 9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego 24 Powierzchnia Program: wiedzę o dziejach ojczystych Muzeum Józefa 0 użytkowa budowanych "Budowa kompleksu Muzeum Józefa i uchronienie przed zniszczeniami 5 000 5 000 Piłsudskiego [2014} Piłsudskiego w Sulejówku" "Enklawy historycznej", bezcennego z obiektów w m2 w Sulejówku historycznego punktu widzenia, fragmentu naszego narodowego dziedzictwa Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski

24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Program: "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"

Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszceniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa

Rewaloryzacja i adaptacja obiektów zabytkowych w m2

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

0 [2014]

827

827

Ogółem 2018 r. 8

9

10

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

Program: Stworzenie nowoczesnego muzeum, w Powierzchnia "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w którym opowiedziana zostanie historia użytkowa budowanych Gdańsku" wojny we wszystkich jej aspektach obiektów w m2

0 [2014]

26 200

26 200

Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"

Stworzenie nowoczesnego muzeum, w Powierzchnia którym zostanie opowiedziana historia użytkowa budowanych Polski w sposób atrakcyjny i przystępny obiektów w m2 dla odbiorców z Polski i zagranicy

0 [2014]

10/3

24 000

24 000

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

110 957

56 050

54 907

0

2011-2017

168 795

153 156

103 049

50 385

52 664

-

-

2011-2017

168 795

15 639

7 908

5 665

2 243

-

224 720

175 449

49 271

0

224 720

175 449

49 271

-

310 000

11 600

77 200

128 400

310 000

11 600

77 200

128 400

-

2011-2017

448 932

448 932

Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą Działanie 9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym 24 Muzeum Historii Polski w Warszawie

Ogółem

-

Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Podstawa prawna: uchwała Nr 31/2011 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą Działanie 9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym 24 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

24 000

2016-2019

310 000

310 000

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

2 1 3 4 Europejska Stolica Kultury 2016 Podstawa prawna: uchwała Nr 121/2015 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Działanie 9.2.1.4. Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych

Program: "Europejska Stolica Kultury 2016"

Zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i miasta Wrocław poprzez organizację ESK 2016, kompleksowa prezentacja na arenie międzynarodowej polskiej kultury w całej rozciągłości i bogactwie

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach realizowanych w ramach ESK (narastająco)/Liczba wydarzeń (narastająco)

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

24 Narodowe Forum Muzyki

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część

Bazowa 5

0 [2014]

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

6

7

8

1 813 000/ 160

1 813 000/ 160

-

9

2016-2017

10

210 450

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

210 450

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - III etap Podstawa prawna: uchwała Nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 10. Nauka polska Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych 28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

99 000

96 000

3 000

0

99 000

96 000

3 000

-

31 500

31 500

0

0

Liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu wieloletniego w części B

-

153

-

-

2014-2016

93 500

31 500

10 500

10 500

-

-

Liczba zadań w zakresie służb państwowych w danym roku

89 [2014]

84

-

-

2014-2016

93 500

62 000

21 000

21 000

-

-

Funkcja 14. Rynek pracy Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - III etap

Ograniczanie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych

10/4

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

2 1 3 4 Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP Podzadanie 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

Bazowa 5

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

6

7

8

9

10

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

83 970 550

5 397 266

8 717 067

10 471 446

83 970 550

5 397 266

8 717 067

10 471 446

46 306

15 431

15 438

15 437

46 306

15 431

15 438

15 437

Podzadanie 11.1.2. Zdolność do rozpoznania Podzadanie 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań Podzadanie 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk Podzadanie 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń

29 Ministerstwo Obrony Narodowej

Program: "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"

Relacja procentowa zrealizowanego na koniec roku budżetowego Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił rzeczowego zakresu Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadań w stosunku do oraz podwyższenie stopnia zakresu rzeczowego nowoczesności uzbrojenia i sprzętu zadań przewidzianych wojskowego w harmonogramie implementacji programu przyjętego w dniu jego ustanowienia

1,79 [2014]

2,28

6,11

8,74

2014-2022

91 500 330

91 500 330

Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego Podstawa prawna: uchwała Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka Zadanie 21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego Podzadanie 21.3.1. W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

32 Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"

Zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych

Liczba przeszkolonych osób

1 216 [2014]

10/5

1 245

1 245

1 245

2014-2018

77 050

77 050

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

Bazowa

2016 r.

2017 r.

Ogółem 2018 r.

2 1 3 4 5 6 7 8 Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa

32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Program: "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego"

Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego

Liczba publikacji

-

53

102

148

9

2015-2020

10

57 987

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

57 987

Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źrodłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju Podstawa prawna: uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa 32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Program: "Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju"

Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich

Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej

-

141

Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje Podstawa prawna: uchwała Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności Podzadanie 21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej Działanie 21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej Wsparcie strategicznych zadań państwa w monitorowaniu kluczowych 32 Program: uwarunkowań społecznoInstytut Ekonomiki Liczba opublikowanych "Rolnictwo Polskie i UE 2020+. gospodarczych, instytucjonalnych oraz Rolnictwa i Gospodarki recenzowanych Wyzwania, szanse, zagrożenia, planowanie, negocjowanie, analiza, Żywnościowej - PIB w monografii propozycje" ocena i wdrażanie polityk na rzecz Warszawie rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

10/6

20

218

22

300

22

2015-2020

2015-2019

85 106

47 555

85 106

47 555

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

48 585

10 502

9 505

9 505

48 585

10 502

9 505

9 505

72 254

16 583

14 316

13 893

72 254

16 583

14 316

13 893

38 090

9 488

9 511

9 534

38 090

9 488

9 511

9 534

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu Nazwa

Jednostka koordynująca/realizująca

Bazowa

2016 r.

2017 r.

Ogółem 2018 r.

2 1 3 4 5 6 7 8 9 Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. Nr 67, poz. 677, z późn. zm.) Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

38 Uniwersytet Jagielloński

Program: "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Sumaryczna powierzchnia użytkowa Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów Jagiellońskiego oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego

24 480 [2007]

97 313

97 313

-

2001-2017

10

962 500

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

962 500

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017 Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (Dz. U. Nr 192, poz. 1962, z późn. zm.) Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program: "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017"

Sumaryczna powierzchnia użytkowa Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego

29 553 [2010]

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej Program: Liczba przeszczepień 41,98 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Rozwój medycyny transplantacyjnej narządów na 1 mln [2014] Transplantacyjnej" mieszkańców 46 Ministerstwo Zdrowia Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej Program: Liczba przeszczepień 41,98 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Rozwój medycyny transplantacyjnej narządów na 1 mln [2014] Transplantacyjnej" mieszkańców

10/7

70 082

70 082

-

2004-2017

546 753

546 753

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

69 429

59 536

9 893

0

69 429

59 536

9 893

0

7 929

7 929

0

0

7 929

7 929

0

0

225 000

45 000

45 000

45 000

42

42,5

43

2011-2020

450 000

180 000

90 000

18 000

18 000

18 000

42

42,5

43

2011-2020

450 000

270 000

135 000

27 000

27 000

27 000

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

Bazowa

2016 r.

2017 r.

Ogółem 2018 r.

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia Podstawa prawna: uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.) - z późniejszymi zmieniającymi uchwałami Rady Ministrów Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku 1 529 401 352 571 377 167 434 560 Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej Budowa obiektu z przeznaczeniem na 46 Program: Szpital Pediatryczny o zdolności Zaawansowanie Warszawski Uniwersytet "Szpital Pediatryczny Warszawskiego 74 usługowej na 535 łóżek, kubaturze realizacji inwestycji (w 100 2008-2016 557 042 557 042 49 644 49 644 Medyczny Uniwersytetu Medycznego [2014] 3 406.048,03 m i powierzchni 42.479,09 %) w Warszawie w Warszawie" m2 Program: "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"

Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109.685 m2, kubaturze 391.709 m3

Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)

3 [2014]

31

50

71

2006-2019

1 230 060

1 230 060

689 596

136 330

152 979

172 137

46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Program: "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni całkowitej 89.000 m2, kubaturze 370.000 m3

Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)

-

13

35

67

2015-2020

594 000

594 000

572 381

67 296

98 410

200 500

46 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Program: "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m2 i kubaturze 186.585,1 m3

Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)

55 [2014]

87

100

-

2008-2017

509 156

509 156

134 755

67 127

67 628

-

46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Program: Przebudowa powierzchni 26.235 m2 "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala obiektu szpitalnego i dobudowanie Dziecięcego w Krakowie" 3.862 m2

Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)

49 [2014]

73

86

100

2011-2018

201 361

201 361

83 025

28 174

27 650

27 201

46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Program: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" 1)

Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)

0

3

12

24

2016-2022

324 840

289 015

278 898

4 000

30 500

34 722

Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze126.000 m3 i powierzchni 39.379 m2

10/8

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

2 1 Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

3

4

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

Bazowa 5

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

6

7

8

9

10

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

250 000

250 000

250 000

Podstawa prawna: uchwała Nr 208/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej

Program: "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" 46 Ministerstwo Zdrowia

Zwiększenie odsetka wcześnie wykrywanych nowotworów we wczesnych stadiach choroby w grupach chorób nowotworowych stanowiących największy udział w ogólnych zachorowaniach na choroby nowotworowe w RP

kobiety (K) 51,2 5-letnie przeżycia u [2010] pacjentów po wykryciu mężczyźni (M) nowotworów 32,9 [2010]

Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej Zwiększenie odsetka wcześnie kobiety (K) wykrywanych nowotworów we 51,2 Program: wczesnych stadiach choroby w 5-letnie przeżycia u [2010] "Narodowy program zwalczania chorób grupach chorób nowotworowych pacjentów po wykryciu mężczyźni (M) nowotworowych" stanowiących największy udział w nowotworów 32,9 ogólnych zachorowaniach na choroby [2010] nowotworowe w RP Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej 83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 30 Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program: "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"

Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji Zwiększenie integracji społeczności społeczności romskiej romskiej w Polsce poprzez działania w w Polsce na lata 2014obszarze edukacji, aktywizacji 2020 w stosunku do zawodowej, ochrony zdrowia oraz liczby osób poprawy sytuacji mieszkaniowej deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)

75 [2014]

10/9

(K) 51,3 (M) 33

75

(K) 51,4 (M) 33,1

75

(K) 51,5 (M) 33,2

75

2016-2024

2014-2020

1 023 000

1 023 000

163 000

130 000

120 000

1 227 000

1 227 000

87 000

120 000

130 000

2 250 000

74 580

74 580

57 000

11 400

11 400

11 400

50 000

10 000

10 000

10 000

3 500

700

700

700

3 500

700

700

700

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

Bazowa

2 1 3 4 Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Podstawa prawna: uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

5

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

6

7

8

9

10

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

2 750 000

550 000

550 000

550 000

1 000 000

200 000

200 000

200 000

1 750 000

350 000

350 000

350 000

340 000

40 000

60 000

80 000

340 000

40 000

60 000

80 000

43 643

8 901

9 228

4 250

43 643

8 901

9 228

4 250

Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 83 Wojewodowie

85 Wojewodowie

Program: "Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 20142020" 2)

Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom Liczba osób objętych pozbawionym posiłku, dożywianiem (w os.) w szczególności dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

1 800 000 [2014]

1 800 000

1 800 000

1 800 000

2014-2020

5 425 000

5 425 000

Senior-WIGOR Podstawa prawna: Uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.4. Wspieranie aktywnego starzenia się Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się

83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program: "Senior-WIGOR"

Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym

Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego „SeniorWIGOR” na lata 20152020

100

235

435

705

2015-2020

370 000

370 000

Program polskiej energetyki jądrowej Podstawa prawna: uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa Podzadanie 6.2.1. W Rynek paliw i energii

83 Ministerstwo Energii

Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. Przedstawienie działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej, zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej

Poparcie społeczne dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)

50

53

10/10

54

55

2014-2030

265 043

265 043

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

Bazowa

2 1 3 4 5 Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap V - 2016-2020 Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap V - 2016-2020"

Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społecznogospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych

Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku Funkcja 19. Infrastruktura transportowa Zadanie 19.1.W Transport drogowy Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remony sieci dróg publicznych Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne Długość Poprawa bezpieczeństwa uczestników wybudowanych 83 Program: ruchu i zwiększenie dostępności (rozbudowanych), Ministerstwo "Program rozwoju gminnej i powiatowej transportowej przez tworzenie spójnej, przebudowanych i Infrastruktury i infrastruktury drogowej na lata 2016zrównoważonej i przyjaznej wyremontowanych Budownictwa 2019" użytkownikowi sieci drogowej w dróg powiatowych i wymiarze lokalnym gminnych w ramach programu (w km)

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część

-

2016 r.

2017 r.

2018 r.

6

7

8

4

-

2 200

10/11

Ogółem

11

4 400

16

6 600

9

2016-2020

2016-2019

10

53 175

4 000 000

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

53 175

4 000 000

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

35 000

7 644

8 016

7 620

35 000

7 644

8 016

7 620

4 000 000

800 000

1 000 000

1 100 000

4 000 000

800 000

1 000 000

1 100 000

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Nazwa

2 1 3 4 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Podstawa prawna: uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe Zadanie 9.2. Dzialalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy Działanie 9.2.1.6. Wspieranie literatury i czytelnictwa

Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek

1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)

Termin realizacji

Wartość Docelowa

Cel programu

Jednostka koordynująca/realizująca

24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Miernik

Część

Bazowa 5

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

6

7

8

9

10

W ramach zadania/ podzadania/ działania 11

Nakłady do poniesienia po 2015 r. z budżetu państwa

Ogółem

2016 r.

2017 r.

2018 r.

12

13

14

15

87 000

87 000

87 000

1) 0 [2014] 2) 0 [2014]

1) 51 2) 2,7

1) 102 2) 3,8

1) 153 2) 4,6

2016-2020

669 416

482 220

285 000

57 000

57 000

57 000

-

40

50

60

2016-2020

669 416

187 196

150 000

30 000

30 000

30 000

Funkcja 3. Oświata i wychowanie Zadanie 3.1. Oświata i wychowanie Podzadanie 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

83 Ministerstwo Edukacji Narodowej

1) 2)

Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych.

Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)

W 2016 r. planowane jest wydatkowanie dodatkowo kwoty 10 117 tys. zł ze środków własnych Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) wg szacunków ministerstwa właściwego dla tego programu

10/12